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發布機構: 廣海鎮人民政府 生成日期: 2020-05-15 19:53:01
廣海鎮2019年預算執行情況和2020年財政預算(草案)報告

——2020年5月15日在廣海鎮第十六屆人民代表大會第十次會議上

梅 月 香

各位代表:

    我受廣海鎮人民政府的委托,向大會報告廣海鎮2019年預算執行情況和2020年財政預算(草案),請予審議。

    一、2019年財政預算執行情況

    2019年,在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導及鎮人大監督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神。按照鎮第十六屆人大第七次會議通過的預算草案,認真圍繞財政收入目標,強化稅收征管,依法治稅,廣辟財源,集中力量組織財稅收入。同時,加強和完善鎮級財政管理和監督制度,堅持穩中求進的工作總基調,進一步優化財政支出結構,促使財政資金有序整合,調控運用合理,提高資金使用效益,樹立勤儉節約過緊日子的思想,集中財力,保證政府全年在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求,全力服務確保我鎮經濟社會健康發展。

    (一)收入方面

    2019年我鎮一般預算收入3331.56萬元,比上年減少2521.05萬元,同比減少43%。按照市財政體制,體制內的可支配財力收入3457.96萬元;上級補助收入3635.44萬元;鎮自籌收入30.36萬元,其他收入295.26萬元,合計7419.02萬元。

    (二)支出方面

    1.政府辦公室及相關機構事務支出2346.41萬元,其中:人大工作經費38.94萬元;紀檢監察工作經費2.5萬元;維穩工作經費49.11萬元;禁毒工作、掃黑除惡工作經費24.2萬元;安全生產工作經費11.89萬元;消防工作經費10.72萬元;工青婦工作經費37萬元;黨建和基層治理工作經費24.02萬元;文化、僑務、食品安全和創文等工作經費45.64萬元;科技和扶持行業、企業發展經費6.78萬元,復退軍人服務工作經費4.51萬,保密工作經費4.5萬元,教育創強工作經費10.8萬元,征兵民兵工作經費11.2萬元。

    2.組織事務支出4.37萬元。

    3.公共安全支出138.80萬元,其中:一般行政管理事物(公安)15.33萬元;執法辦案10.62萬元;基層司法業務支出18.44萬元,治安管理94.41萬元。

    4.社會保障和就業支出466.33萬元,其中:行政事業單位離退休支出51.85萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出129.21萬元;機關事業單位職業年金繳費支出56.72萬元;其他社會保障和就業支出1.53萬元;其他優撫支出8.21萬元;死亡撫恤19.63萬元;高齡津貼支出49.93萬元;特困供養支出149.25萬元。

    5.醫療衛生與計劃生育支出87.78萬元,其中:行事單位醫療保障支出27.86萬元;公務員醫療補助15.19萬元;其他計劃生育事務支出11.52萬元,醫療救助33.21萬元。

    6.農林水事務支出981.43萬元,其中:扶貧支出24.01萬元;其他扶貧支出0.9萬元;農業事業費支出317.24萬元;林業事業費支出7.96萬元;水利事業費支出(含河長制工作支出)58.92萬元;漁業事業費支出12.52萬元,鄉村振興戰略支出443.34萬元;非洲豬瘟防控支出21.81萬元,其他農村綜合改革支出24萬元;其他農業支出92.54萬元。

    7.城區、農村基礎設施建設支出1667.71萬元。

    8.城鄉社區環境衛生、節能環保支出228.22萬元。

    9.住房保障支出75.77萬元。

    10.用于社會福利的彩票公益金支出19.11萬元。

    11.土地開發支出243.27萬元。

    12.其他支出443.11萬元。

    2018年我鎮財政總支出6696.76萬元,本年結余722.26萬元。

    (三)“三公”經費及會議費支出決算情況

    2019年度“三公”經費及會議費等支出共80.08萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,;公務用車購置及運行維護費支出28.59萬元,公務接待費支出29.92萬元,會議費支出21.57萬元。

    各位代表,2019年我鎮財政預算執行情況良好,各項財政工作也取得了新的進展。同時,我們也清醒地認識到,財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題:一是財政收入增長乏力。外部貿易環境嚴峻,中美貿易戰的再度升級和不確定性,對我鎮的企業帶來負面影響;前兩年的財政預算收入過分依賴一次性稅源,不確定因素較大。財政增收的難度逐年增大,財政收入渠道有待進一步挖掘。二是財政收支矛盾突出,作為中心鎮,城市建設、重點工程、社會治安、社區管理、民生保障等支出逐年增大,財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出,鎮級財政收支平衡壓力大。對此,我們將高度重視,在今后的工作中采取有效措施,通過加快發展經濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決,爭取財政工作新的飛躍。

    三、2020年財政預算(草案)

    2020年我鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署,堅持穩中求進工作總基調,落實新發展理念,抓住全面融入粵港澳大灣區建設這個“綱”,解放思想、攻堅克難,大力培植財源,堅持依法治稅,牢固樹立過“緊日子”思想,充分發揮積極財政政策作用,為全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官提供堅實財力保障。

    (一)收入方面

    2020年我鎮一般公共預算收入計劃為3704萬元,比2019年增加372萬元,同比增長11.16%;按照市財政體制,可支配財力收入3704萬元;上級補助收入3925萬元;鎮自籌收入33萬元;其他收入351萬元;預計收入合計8013萬元。

    (二)支出方面

    1.政府辦公室及相關機構事務支出2608萬元,其中:人大工作經費55萬元,紀檢監察工作經費5.5萬元,維穩工作經費55萬元,禁毒工作20萬、掃黑除惡工作經費20萬元,安全生產工作經費15萬元,消防工作經費20萬元,工會經費40萬元,青年團員、婦女兒童經費10萬元,黨建和基層治理工作經費25萬元;文化、僑務、食品安全和創文等工作經費45萬元,科技和扶持行業、企業發展經費7.5萬元,復退軍人服務工作經費5萬,保密工作經費5萬元,征兵民兵工作經費13萬元。

    2.組織事務支出5萬元。

    3.其他科學技術支出13萬元。

    4.公共安全支出155萬元。

    5.社會保障和就業支出518萬元。

    6.醫療衛生與計劃生育支出158萬元。

    7.農林水事務支出1600萬元。

    8.城區、農村基礎設施建設支出1650萬元。

    9.城鄉社區環境衛生、節能環保支出280萬元。

    10.住房保障支出75萬元。

    11.用于社會福利的彩票公益金支出21萬元。

    12.土地開發支出800萬元。

    13.其他旅游業管理與服務支出10萬元。

    14.其他支出490萬元。

    2020年我鎮財政預算支出共8383萬元。上年結余722.26萬元,收支相抵,略有結余。

    (三)“三公”經費及會議費預算情況

    2020年度“三公”經費及會議費支出83萬元,其中:因公出國(境)費支出5萬元,;公務用車購置及運行維護費支出28萬元,公務接待費支出29萬元,會議費支出21萬元。

    四、完成2020年財政預算任務的措施

    2020年受到新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響,將面對經濟增速放緩的趨勢,各項事業建設快速發展與財政收支之間的矛盾更加凸顯,財政工作迎來新的挑戰。因此,完成全年目標的任務還相當繁重,我們要更加突出以收定支,確保財政政策可持續性,增強財政運行穩定性。2020年我們要突出抓好以下幾個方面的工作:

    (一)強化創新驅動,推動高質量發展。聚焦突出短板和薄弱環節,著力支持實體經濟發展,提升經濟創新力和競爭力。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢,營造良好的投資環境,聚焦發展定位,加快融入灣區經濟圈,逐步實現工業園轉型升級,做優省農產品示范區廣海園區建設,以恒大農牧為龍頭,開展以商引商、產業鏈招商的招商引資方式,繼續大力招商引資,推動廣海經濟社會高質量發展。

    (二)加強收入征管,保持財政收入穩步增長。面對經濟下行,中美貿易斗爭、更大規模減稅降費等因素影響,要科學穩健把握逆周期調節力度,努力培育財源稅源,多渠道開源挖潛穩定鎮級收入。協調抓好中小稅種征收,加強稅收征管,挖潛堵漏,確保應收盡收。規范非稅收入征管,嚴格控制非稅收入占總收入比重,提高收入質量。

    (三)優化支出結構,切實增強財政保障能力。一是優化財政支出結構,認真貫徹“以收定支”原則,加大優化財政支出結構力度,堅決壓縮一般性支出,做好重點領域保障。二是加強預算約束力,健全預算執行通報機制,加快財政支出進度,提高預算執行均衡性和有效性,真正發揮財政資金效益。三是加強財政資金精細化管理,強化財政資金的統籌整合,認真履行財政職能,堅持把發展經濟與改善民生結合起來,將財力更多地向社會發展的薄弱環節和民生領域傾斜,切實增強財政保障能力。

    (四)強化監管,提高管理水平。一是牢固樹立依法理財、依法行政的理念,切實加強預算支出執行管理,充分調度好財政資金,加強財政資金監督檢查和專項整治,牢牢守住資金安全底線。二是接受人大、政協和社會監督,加大對重點民生財政資金的監督檢查力度,規范理財行為,提高依法理財水平。三是積極穩妥推進財政預決算公開。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制,確保要求公開的信息及時公開到位。

各位代表,讓我們在鎮委、鎮政府的領導下,主動擔當作為,開拓進取,踏實工作,自覺接受人大及各界的監督,努力完成全年各項財政目標任務,為我鎮經濟和社會發展作出新的更大的貢獻!


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